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第一部分　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件

第一部分　部门概况

　　一、主要职责

　　阜新市公安局贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策和决策部署，贯彻落实市委、市政府关于公安工作的部署和要求，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的集中统一领导。

　　（一）研究拟订全市公安工作发展规划，部署、指导监督、检查全市公安工作。

　　（二）组织指导全市公安侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件、省内危害国家安全的犯罪案件。指导和监督全市各级公安机关对经济犯罪案件的侦查工作，直接侦办上级交办的和跨地区重大经济犯罪案件。

　　（三）负责全市治安管理工作并承担相应责任，协调处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法负责户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等治安行政管理工作。

　　（四）负责全市出入境管理和边防治安管理工作，依法管理国籍申请审核和口岸边防检查工作，组织指导实施出境入境和持普通护照的外国人在省内居留、旅行有关管理工作。

　　（五）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。承担全市道路交通安全管理委员会日常工作。

　　（六）掌握全市毒品违法犯罪活动动态，研究拟订预防打击对策，协调有关部门开展禁毒工作。承担市禁毒委员会日常工作。

　　（七）指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

　　（八）组织、指导、协调对全市恐怖活动的防范、侦察、打击处理工作。承担市反恐怖工作领导小组日常工作。

　　（九）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所的管理工作。指导全市留置看护队伍建设和管理工作。

　　（十）组织实施全市公安科技工作，规划和指导全市安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

　　（十一）实施、指导全市公安机关装备和经费标准建设工作。

　　（十二）在公安部、省公安厅指导下组织开展同国际警方的交流和业务合作，履行有关国际条约和合作协议。

　　（十三）拟订全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察工作，按规定权限实施干部监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。

　　（十四）指导全市公安机关思想政治建设和队伍建设，拟订全市公安机关人员培训、公安教育和公安宣传的措施检查监督落实情况，按规定权限协助地方党委管理下一级公安机关领导干部。

　　（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入阜新市公安局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1、阜新市公安局本级

　　2、阜新市公安局刑事犯罪案件侦查支队

　　3、阜新市公安局巡逻防爆支队

　　4、阜新市公安局监所管理支队

　　5、阜新市公安局海州公安分局

　　6、阜新市公安局太平公安分局

　　7、阜新市公安局细河公安分局

　　8、阜新市公安局清河门公安分局

　　9、阜新市公安局新邱公安分局

　　10、阜新市公安局经济开发区公安分局

　　11、阜新市公安局矿区公安分局

　　12、阜新市公安局交通警察支队
第二部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计62194.37万元，包括：

　　1.财政拨款收入61056.47万元，占收入总计的98.17%。其中：一般公共预算财政拨款收入61056.47万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入122.8万元，占收入总计的0.2%。主要是各区政府安装信号灯岗，省厅拨专项经费，个税返还等收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余1015.1万元，占收入总计的1.63%。主要是基建经费、中央转移支付资金、财政盘活资金等。

　　与上年相比，今年收入减少4890.51万元，降低7.29%，主要原因：预算公用经费压缩等。

　　（二）支出总计61563.11万元，包括：

　　1.基本支出52251.11万元，占支出总计的84.87%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出45349.83万元，对个人和家庭的补助支出1397.12万元，商品和服务支出5461.07万元，资本性支出43.09万元。

　　2.项目支出9312万元，占支出总计的15.13%。主要包括一般行政管理事务、执法办案和其他公安支出、所政设施建设、其他支出等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减少4767.75万元，降低7.19%，主要原因：追加部分经费指标为预拨款，按要求未列决。

　　（三）年末结转和结余631.26万元。

　　主要是基建经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少122.76万元，降低16.28%，主要原因：提高资金使用率等。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出61405.04万元，其中：基本支出52226.55万元，项目支出9178.49万元。与上年相比，财政拨款支出减少4878.68万元，降低7.36%，主要原因：追加部分经费指标为预拨款，按要求未列决。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的168.03%，其中：基本支出完成年初预算的142.92%，项目支出未做年初预算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出61389.52万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出53385.78万元，占86.96%；社会保障和就业支出4983.5万元，占8.12%；住房保障支出3007.77万元，占4.9%；其他支出12.47万元，占0.02%。。

　　1.公共安全支出53385.78万元，具体包括：

　　（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）44235.28万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等支出，完成年初预算的134.37%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

　　（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）5937.56万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出（基本建设）、资本性支出等支出，完成年初预算的1580.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

　　（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2.19万元，主要是资本性支出（基本建设）等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

　　（4）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）3188.36万元，主要是商品和服务支出、资本性支出（基本建设）、资本性支出等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

　　（5）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）22.39万元，主要是资本性支出（基本建设）等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

　　2.社会保障和就业支出4983.5万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）496.3万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的100.11%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加预算。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3360.13万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的109.14%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加预算。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）254.98万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的473.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加预算。

　　（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）794.39万元，主要是对个人和家庭的补助等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加预算。

　　（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）77.7万元，主要是对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的75.95%，决算数小于年初预算数的原因主要是细河分局有部分人员的伤残金在其他部门已发放，因此未做支出。

　　3.住房保障支出3007.77万元，具体包括：

　　（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3007.77万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的146.17%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加预算。

　　4.其他支出12.47万元，具体包括：

　　（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）12.47万元，主要是商品和服务支出、资本性支出等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加预算。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出15.52万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出859.48万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费859.48万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无人出国（境）。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相同。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相同。

　　3.公务用车购置及运行费859.48万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。比上年减少1484.72万元，下降63.34%，主要是减少了车辆购置等原因。

　　其中：公务用车购置费275.51万元，主要用于支付公务购置的款项及部分尾款等，当年购置公务用车24辆。公务用车运行维护费583.97万元，主要用于公务用车运行维护包括油费、修理费、车辆保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量410辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出52226.55万元，其中：人员经费46746.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费5479.6万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出5479.61万元，比上年减少1717.37万元，降低23.86%，主要原因是追加部分经费指标为预拨款，按要求未列决。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额2095.51万元，其中：政府采购货物支出1751.78万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出343.73万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆681辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车4辆，应急保障用车11辆，执法执勤用车473辆，特种专业技术用车124辆，离退休干部用车0辆，其他用车69辆，其他用车主要是后勤保障用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）50台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金375.7万元（其中：一般公共预算资金375.7万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.1分。

　　组织对12个单位开展整体绩效自评，涉及资金39085.59万元，自评平均分96.18分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　本部门组织对“在押人员给养费”等1个项目开展了部门评价，涉及资金375.7万元（其中：一般公共预算资金375.7万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度市直部门决算中反映在押人员给养费等1个项目绩效自评结果。

　　（1）“在押人员给养费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.1分。项目全年预算数为375.70万元，执行数为336.92万元，完成预算的89.68%。项目绩效目标完成情况：一是维护监管场所被监管人员合法权益，保障被监管人员正常生活，保障执法活动顺利进行;二是监舍在押人员给养费和监舍设施维护的资金足额到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级项级科目的其他项目支出。

　　18.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

　　19.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

　　20.公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

　　21.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）:反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

　　22.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

　　23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

　　25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

　　26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目外的其他支出。

　　28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第四部分　2022年度部门决算表

　　附件：辽宁省阜新市公安局2022年度部门决算公开表.xlsx

第五部分　附件