阜新市公安局2021年度部门决算

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法规和规章；研究、部署、指导、监督和检查全市公安工作。

2、掌握影响稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，为市委、市政府和省公安厅提供社会治安方面的重要信息，并研究提出对策和措施。

3、负责全市特别重大刑事案件、各类经济案件的侦破工作。组织指挥重大行动，协调查处跨县、区重大案件。处置严重危害社会治安的重大骚乱和重大事故。

4、依法监督、管理本市机关、团体、企事业单位及文化单位的安全保卫工作，指导企事业保卫组织的建设。

5、负责指导、监督依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理枪支弹药、危险物品和特种行业。

6、负责指导公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、拘役所、行政拘留所的管理工作。

7、依法管理全市道路交通安全、车辆和驾驶人员，维护交通秩序。

8、组织、领导、协调全市反恐怖工作，负责市反恐怖工作领导小组成员单位的协调联络及涉恐案件的侦察和调查处理。

9、负责本市范围内的社会公共信息网络安全监察，组织实施网络监控工作。

10、指导组织开展全市禁毒、缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

11、预防、制止和惩治涉及危害保护区治理和保护的违法犯罪活动，保障有关部门在保护区内开展行政执法工作。

12、负责全市保安队伍的管理、培训、指导、监督工作，管理保安市场。

13、按管理权限，管理、监督、指导全市消防工作，对武警部门执行公安任务及相关业务建设实施领导和指导。

14、研究制定加强公安科技、信息技术、刑事技术、行动技术的方案和措施，并组织实施。

15、负责全市公安外事工作，依法管理出入境工作。

16、负责全市公安基层基础建设和户籍管理工作。

17、组织实施来我市的各级领导及重要外宾的警卫工作。

18、负责地方公安法规的调研起草工作，指导全市公安机关执法活动，以及查办信访案件、接待群众控告申诉等工作。

19、负责全市公安机关的思想政治工作和队伍建设。

20、负责全市公安机关纪检、监察工作。

21、负责全市公安机关的装备建设和公安信息网络建设。

22、研究、制定、落实公安队伍监督管理规章制度的方案和具体措施，组织实施督查工作。

23、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市公安局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、阜新市公安局机关

2、阜新市公安局刑事犯罪案件侦查支队

3、阜新市公安局巡逻防爆支队

4、阜新市公安局监所管理支队

5、阜新市公安局海州公安分局

6、阜新市公安局太平公安分局

7、阜新市公安局细河公安分局

8、阜新市公安局清河门公安分局

9、阜新市公安局新邱公安分局

10、阜新市公安局经济开发区公安分局

11、阜新市公安局矿区公安分局

12、阜新市公安局交通警察支队

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计67084.88万元，包括：

1.财政拨款收入54064.83万元，占收入总计的80.59%。其中：一般公共预算财政拨款收入54064.83万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入44.39万元，占收入总计的0.07%。主要是省厅下拨的办案补助费等。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余12975.65万元，占收入总计的19.34%。主要是基建经费、中央转移支付资金、追加经费等。

与上年相比，今年收入减少7919.98万元，降低10.56%，主要原因：基建经费收入大幅减少，预算公用经费压缩15%。

（二）支出总计66330.86万元，包括：

1.基本支出46887.08万元，占支出总计的70.69%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出38030.26万元，对个人和家庭的补助支出1641.89万元，商品和服务支出6766.35万元，其他资本性支出448.58万元。

2.项目支出19443.78万元，占支出总计的29.31%。主要包括国家赔偿费用支出、一般行政管理事务、执法办案和其他公安支出、狱政设施建设、所政设施建设、城市建设支出、其他公共安全支出、其他支出、其他抗疫相关等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加7264.09万元，增长12.3%，主要原因：一是办案业务增多，公用经费支出增加；二是人员工资增长；三是基建支出增加，项目支出增加。

（三）年末结转和结余754.02万元。

主要是省厅拨款专项办案经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少15184.07万元，降低95.27%，主要原因：一是依据国发（2021）5号文件要求，对上一年度未列决的交警指挥中心大楼和太平交警大队办公楼进行了账务调整；二是依据国发（2021）5号文件要求，财政将当年预算指标余额全部调减收回。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出66283.72万元，其中：基本支出46859.82万元，项目支出19423.9万元。与上年相比，财政拨款支出增加7355.28万元，增长12.48%，主要原因：一是办案业务增多，公用经费支出增加；二是人员工资增长，人员经费增加；三是基建支出增加，项目支出增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的192.32%，其中：基本支出完成年初预算的137.66%，项目完成年初预算的4562.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出66034.06万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出35.77万元，占0.05%；公共安全支出62511.33万元，占94.67%；社会保障和就业支出1464.49万元，占2.22%；住房保障支出1941.61万元，占2.94%；其他支出80.85万元，占0.12%。

1.一般公共服务支出35.77万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）35.77万元，主要是其他支出等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加预算。

2.公共安全支出62511.33万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）42524.15万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等支出，完成年初预算的174.26%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）11892.35万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出（基本建设）、资本性支出等支出，完成年初预算的1191.26%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）15.3万元，主要是资本性支出（基本建设）等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

（4）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）5424.62万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出（基本建设）、资本性支出等支出，完成年初预算的1274.28%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

（5）公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）405万元，主要是资本性支出（基本建设）等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

（6）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）177.61万元，主要是资本性支出（基本建设）等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

（7）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2072.31万元，主要是资本性支出（基本建设）等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

3.社会保障和就业支出1464.49万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）570.22万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的127.14%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加预算。

（2）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）68.84万元，主要是对个人和家庭的补助等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加预算。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）825.43万元，主要是对个人和家庭的补助等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加预算。

4.住房保障支出1941.61万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1941.61万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的122.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加预算。

5.其他支出80.85万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）80.85万元，主要是商品和服务支出、资本性支出等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出249.66万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出142.58万元，占57.11%；抗疫特别国债安排的支出107.08万元，占42.89%。

1.城乡社区支出142.58万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）142.58万元，主要是资本性支出等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加预算。

2.抗疫特别国债安排的支出107.08万元，具体包括：

（1）抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）107.08万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2344.2万元，完成年初预算的335.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了车辆购置经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2344.2万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费2344.2万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的335.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了车辆购置经费。比上年增加1413.82万元，增长151.96%，主要是增加了车辆购置支出等原因。

其中：公务用车购置费1612.19万元，主要用于公务用车购置等,当年购置公务用车86辆。公务用车运行维护费732.01万元，主要用于公务用车运行维护包括油费、修理费、车辆保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量410辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出46859.82万元，其中：人员经费39662.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费7196.98万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出7196.98万元，比上年增加2233.31万元，增长44.99%，主要原因是日常业务增多，公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额4301.08万元，其中：政府采购货物支出3738.77万元，政府采购工程支出53.18万元，政府采购服务支出509.13万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆649辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车6辆，应急保障用车61辆，执法执勤用车393辆，特种专业技术用车130辆，离退休干部用车0辆，其他用车59辆，其他用车主要是后勤保障用车等；单位价值50万元以上通用设备63台（套），单价100万元以上专用设备14台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金1077.2万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.8分。组织对12个单位开展整体绩效自评，涉及资金43124.08万元，自评平均分95.7分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“网络通信保障”“视频监控运维保障”等7 个项目开展了部门评价，涉及资金1077.2万元。其中，3个项目涉密，不予公开。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“公安局羁押场所经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.57分。项目全年预算数为375.7万元，执行数为375.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为了维护公安监管场所被监管人员合法权利，保障被监管人员正常生活，保障执法活动顺利进行;二是保障监舍在押人员给养和监舍设施维护的资金足额到位。发现的主要问题及原因：一是改进预算项目管理。依据公通字【1996】11号文件看守所经费支出范围和管理办法的规定：公杂费包括人犯用手纸等日用品费用，人犯食堂煤炭燃料费及炊事员临时工工资。我单位在运行中由于警力不足，由辅警协助干警进行巡视和监控。这部分辅警和协勤人员工资不在经费开支范围之内;二是建议调整公务服务标准。在具体工作中，由于各项支出标准低，实际支出量大，严重影响正常工作。下一步改进措施：一是需要增加预算;二是调高看守所开支标准。

（2）“网络通讯保障”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为138.7万元，执行数为138.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是联通公司275项业务、移动公司661项业务、电信公司77项业务;二是确保公安部、省公安厅、市局、各县区局、各派出所及其他公安派出机构各类网络运行通畅、各业务运行正常，故障率0%;三是联通公司通信保障经费（82.7万元）、移动公司通信保障经费（42万元）、电信公司通讯保障经费（14万元），共计138.7万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“视频监控运维保障”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为144.8万元，执行数为144.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是视频监控系统保障经费、机房环境保障经费、通信网络保障经费;二是对阜新市公安局所负责的视频监控设备、平台、机房环境、通信网络及其他需要进行保障，确保视频监控系统正常运行，故障率0%;三是视频监控系统运维保障经费70万元、机房环境18万元、通信网络经费56.8万元，共计144.8万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“民警意外伤害保险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为242.8万元，执行数为309.45万元，完成预算的127.45%。项目绩效目标完成情况：一是阜新市公安局与中华联合财产保险股份有限公司阜新中心支公司签订保险合同，保险期限由2021年3月30日零时起至2022年3月29日二十四时止。保费标准为1500元/人，参保人数2063人;二是在2021年度保险合同年度内，中华联合财产保险股份有限公司及时为民警受理、按时限完成承保范围的赔偿，足额兑现保险赔偿金额，为公安民警提供了职业保障，我局高标准完成了辽宁省公安厅绩效考核要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）：反映用于国家赔偿方面的支出。

18.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级项级科目的其他项目支出。

20.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

21.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

22.公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

23.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）:反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

24.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

26.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目外的其他支出。

30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

31.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。