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第一部分　部门概况

　　一、 主要职责

　　二、 部门决算单位构成

第二部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件

第一部分　部门概况

　　一、主要职责

　　负责规划、指导、组织、协调、监督、指挥全市打击刑事犯罪工作及全市重特大案件的侦破工作;制定全市预防和打击刑事犯罪工作对策；负责组织并直接办理跨县（区）案件侦破和重要案犯罪缉捕工作；组织 、指导、直接侦办重大 涉黑、涉恶案件及其他性刑事案件；规划、组织、实施全市刑侦缉毒、打击拐卖妇女儿童工作。指导、 管理全市刑侦队伍建设。负责对全市疑难、重特大等案（事）件的现场勘查 、鉴定，研究、组织工作； 负责全市刑事技术科研及新技术发展的规划、管理。负责对全市警犬技术工作的组织、管理和指导； 承担全市警技术的教学培训和警犬训练任务； 承担省、市级重大活动和警卫任务及重大刑事案件现场勘查任务。

　　二、部门决算单位构成

　　我单位系阜新市公安局的二级预算单位，纳入本单位2022年决算编制范围的二级单位包括：

　　阜新市公安局刑事犯罪案件侦查支队

第二部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计2845.19万元，包括：

　　1.财政拨款收入2648.85万元，占收入总计的93.10%。其中：一般公共预算财政拨款收入2648.85万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0.27万元，占收入总计的0.01%。主要是2021年个人所得税代扣代缴手续费。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余196.07万元，占收入总计的6.89%。主要是扫黑专项经费年末未支付。

　　与上年相比，今年收入增加33.47万元，增长1.18%，主要原因：人员工资福利和伤亡抚恤金。

　　（二）支出总计2685.00万元，包括：

　　1.基本支出2183.39万元，占支出总计的81.32%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1870.38万元，对个人和家庭的补助支出153.68万元，商品和服务支出159.33万元。

　　2.项目支出501.61万元，占支出总计的18.68%。主要包括专案的差旅费、刑事技术设备购置及耗材和警犬训养费用。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加26.85万元，增长1.01％，主要原因：人员工资福利和伤亡抚恤金。

　　（三）年末结转和结余160.19万元。

　　主要是扫黑专项经费形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加6.62万元，增长4.31%，主要原因：扫黑专项经费年末未支付形成的结余。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出2685.00万元，其中：基本支出2183.39万元，项目支出501.61万元。与上年相比，财政拨款支出增加26.85万元，增长1.01%，主要原因：人员工资福利和伤亡抚恤金。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的187.15%，其中：基本支出完成年初预算的152.19%，项目完成年初预算的1003.22%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出2685万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出2228.96万元，占83.02%，社会保险和就业支出326.83万元，占12.17％，住房保障支出129.21元，占4.81％。

　　1.公共安全支出2228.96万元，具体包括：

　　（1）公共安全支出公安行政运行1727.35万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等公共安全支出，完成年初预算的183.13%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加人员经费。

　　（2）公共安全支出公安一般行政管理事务500.48万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出（基本建设）、资本性支出等公共安全支出，完成年初预算的442.43%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加经费。

　　（3）公共安全支出公安执法办案1.13万元，决算数大于年初预算数的原因主要年初无此项预算。

　　2.社会保障和就业支出326.85元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休193.75万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助等社会保障和就业支出，完成年初预算的162.27%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

　　（2）社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤133.10万元，主要是对个人和家庭的补助等社会保障和就业支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初无此项预算。

　　3.住房保障支出129.21万元，具体包括：

　　（1）住房保障支出住房改革支出住房公积金129.21万元，主要是工资福利支出等住房保障支出，完成年初预算的143.42%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整了住房公积金缴纳基数包含项。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出23.41万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费23.41万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0等。2022年因公出国（境）费比上年持平，主要是0等原因。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年持平，主要是0等原因。

　　3.公务用车购置及运行费23.41万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。比上年增加5.5万元，增长30.71%，主要原因是由上级机构统一支出。

　　其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费23.41万元，主要用于公务用车的油耗及维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量9辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2183.39万元，其中：人员经费2024.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、对个人和家庭补助的支出；日常公用经费159.33万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出159.33万元，比上年减少147.99万元，降低48.16%，主要原因是刑事技术专用材料减少。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政　府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆9辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个）。

  组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金1434.64万元，自评平均分97.34分。

　　《部门整体绩效自评表》见附件。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本单位在2022年度决算中反映0个项目绩效自评结果。

第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务财政事务行政运行：反映行政单位的基本支出。

第四部分　2022年度部门部门决算表

　　附件：辽宁省阜新市公安局刑事犯罪案件侦查支队2022年决算公开报表.xlsx

第五部分　附件