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第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　　附件

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　负责组织实施《中华人民共和国道路交通安全法》等道路交通管理法律法规；负责指挥交通，维护交通秩序；处理交通事故；开展交通安全宣传教育；对机动车辆注册登记、检验及报废管理；对机动车驾驶人员教育、考试、审验和管理；查稽盗抢嫌疑车辆；依法查处道路交通违法行为；进行道路交通管理科学研究、交通影响评价和先进技术的研发及应用；负责道路交通管理设施的规划、设计、安装、维护；承担重大活动和内外宾道路交通安全警卫；处置各类道路交通突发事件，实施交通管制。

　　二、部门决算单位构成

　　阜新市公安局2022年部门决策编制范围二级预算单位:阜新市公安局交通警察支队

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计11096.89万元，包括：

　　1.财政拨款收入10976.83万元，占收入总计的98.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入10976.83万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入100万元，占收入总计的0.9%。主要是各区财政拨交通设施工程建设收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余20.06万元，占收入总计的0.18%。主要是各区财政拨交通设施工程建设收入。

　　与上年相比，今年收入减少927.42万元，降低7.71%，主要原因：一是受经济下行因素影响；二是受各种机制交互影响；三是受交通法治进程影响；四是执法装备老化。

　　（二）支出总计11096.89万元，包括：

　　1.基本支出7857.29万元，占支出总计的70.81%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出6778.39万元，对个人和家庭的补助支出189.63万元，商品和服务支出889.27万元。

　　2.项目支出3239.60万元，占支出总计的29.19%。主要包括道路设施、监控设备、车管用品、事故鉴定等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减少927.42万元，降低7.71%，主要原因：一是受经济下行因素影响；二是受各种机制交互影响；三是受交通法治进程影响；四是执法装备老化。。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出10976.83万元，其中：基本支出7837.23万元，项目支出3139.60万元。与上年相比，财政拨款支出减少1047.48万元，降低8.71%，主要原因：一是受经济下行因素影响；二是受各种机制交互影响；三是受交通法治进程影响；四是执法装备老化。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的156.74%，其中：基本支出完成年初预算的111.91%，项目完成年初预算的44.83%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出10976.83万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出9927.43万元，占90.44%；社会保障和就业支出612.65万元，占5.58%；住房保障支出436.75万元，占3.98%。

　　1.公共安全支出9927.43万元，具体包括：

　　（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）6787.84万元，主要是人员经费、公用经费支出，完成年初预算数的100%，决算数大于年初预算数的原因主要人员工资保险经费增长。

　　（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）32.79万元，主要是救助基金。

　　（3）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）3106.80万元，主要是道路交通设施、监控设施、事故鉴定、宣传、车管用品工本费等支出。

　　2.社会保障和就业支出612.65万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）58.26万元，主要是离退休工资支出。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）441.62万元，主要是养老保险支出。

　　（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）101.81万元，主要是死亡人员抚恤金。

　　（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）10.96万元，主要是伤残人员抚恤金。

　　3.住房保障支出436.75万元，具体包括：

　　（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）436.75万元，主要是支队人员住房公积款。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出308.35万元，完成全年预算的179.79%，决算数大于全年预算数的主要原因是执法执勤车辆购置。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费308.35万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无人出国（境）。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相同。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相同。

　　3.公务用车购置及运行费308.35万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的179.79%，决算数大于全年预算数的主要原因是2022年购置24台执法执勤车。比上年增加162.57万元，增长111.52%，主要是2022年购置24台执法执勤车原因。

　　其中：公务用车购置费167.52万元，主要用于执法执勤车辆购置，当年购置公务用车24辆。公务用车运行维护费140.83万元，主要用于公务用车燃料、保险、维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量70辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7837.23万元，其中：人员经费6968.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费869.21万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出869.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加140.15万元，增长19.22%，主要原因是日常公用运行增加（包括信号灯灯岗电费）。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额2095.51万元，其中：政府采购货物支出1751.78万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出343.73万元。

　　授予中小企业合同金额1284.22万元，占政府采购支出总额的61.28%，其中：授予小微企业合同金额1184.87万元，占中小企业采购支出总额的92.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.29%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆244辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车9辆，执法执勤用车116辆，特种专业技术用车119辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

　　组织对单位开展整体绩效自评，涉及资金7003.27万元，自评平均分95.25分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度本部门无项目绩效。

第三部分　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分　　2022年决算公开表

　　附件：辽宁省阜新市公安局交通警察支队2022年部门决算表.xlsx

第五部分　　附件