目　　录

第一部分　　阜新市公安局开发区公安分局部门概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　三、部门预算单位构成

第二部分　　阜新市公安局开发区公安分局部门预算公开表

　　一、2024年度部门收支总体情况表

　　二、2024年度部门收入总体情况表

　　三、2024年度部门支出总体情况表

　　四、2024年度财政收支总体情况表

　　五、2024年度一般公共预算支出情况表（按功能分类）

　　六、2024年度一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

　　七、2024年度财政拨款预算“三公”经费支出情况表

　　八、2024年度政府性基金预算支出情况表

　　九、2024年度政府采购支出预算表

　　十、2024年度国有资产占用情况表

　　十一、2024年度整体绩效目标表

　　十二、2024年度项目绩效目标表

第三部分　　阜新市公安局开发区公安分局2024年部门预算情况说明

　　一、关于阜新市公安分局开发区公安分局2024年收支预算的总体说明。

　　二、关于阜新市公安局开发区公安分局2024年“三公”经费预算情况说明。

　　三、阜新市公安局开发区公安分局2024年机关运行经费预算情况说明。

　　四、阜新市公安局开发区公安分局2024年政府采购预算情况说明。

　　五、阜新市公安局开发区公安分局2024年固定资产占用情况说明。

　　六、阜新市公安局开发区公安分局2024年预算绩效目标情况。

第四部分　　名词解释

一、 阜新市公安局开发区公安分局概况

　　（一）主要职责

　　负责本行政区域内发生的各类治安、刑事案件侦察查处；负责本行政区域内的各种政治案件的基础调查控制工作；负责各机关、团体、企事业单位、文化系统的安全保卫工作；负责本行政区域内户口、居民身份证、流动人口；负责特种行业、枪支、爆炸和其他危险物品等方面的治安行政工作；负责本分局的综合调研、财务、装备和被装管理工作；负责本单位公安民警的思想、组织和队伍建设工作和对外宣传工作。

　　（二）机构设置

　　阜新市公安局开发区公安分局内设八个职能部门。

　　（1）纪检（2）政工室（3）警备保障室（4）指挥中心（5）国保大队（6）治安科（7）刑警大队（８）巡警大队

　　（三）部门预算单位构成

　　纳入阜新市公安局开发区公安分局2024年部门预算编制范围的预算单位为：

　　阜新市公安局开发区公安分局

二、阜新市公安局开发区公安分局部门预算公开表（见附表）

　　附件：阜新市开发区公安分局2024年部门预算信息公开表格.xls

三、阜新市公安局开发区公安分局2024年部门预算情况说明

　　（一）关于阜新市公安局开发区公安分局2024年收支预算的总体说明

　　按照综合预算的原则，阜新市公安局开发区公安分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。阜新市公安局开发区公安分局2024年收支总预算1093.79万元。

　　2024年，部门预算收入比上年减少0.98万元。其中：财政拨款收入比上年减少0.98万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入增加0万元，其他收入增加0万元；一般公共服务支出减少0.98万元，社会保障和就业支出增加0万元，住房保障支出增加0万元。减少变化主要原因为人员退休，人员经费预算收入减少。

　　（二）关于阜新市公安局开发区公安分局2024年“三公”经费预算情况说明

　　2024年“三公”经费预算数22.05万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费22.05万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费22.05万元。    

　　2024年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数相同。

　　（三）阜新市公安局开发区公安分局2024年机关运行经费预算情况说明

　　阜新市公安局开发区公安分局机关运行经费预算为73.48万元。

　　（四）阜新市公安局开发区公安分局2024年政府采购预算情况说明

　　阜新市公安局开发区公安分局政府采购预算为0万元。

　　（五）阜新市公安局开发区公安分局2024年固定资产占用情况说明

　　阜新市公安局开发区公安分局车辆总计数11辆。其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车11辆。50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。 

　　（六）阜新市公安局开发区公安分局2024年预算绩效目标情况

　　根据预算绩效管理要求，阜新市公安局开发区公安分局2024年应编制单位整体绩效目标共1个，实际编制单位整体绩效目标共1个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共2个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共2个，涉及资金69.7万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

四、名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　11、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

　　14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

　　15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　附件：阜新市开发区公安分局2024年部门预算信息公开表格.xls