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第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　　附件

第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　（一）、主要职责

　　负责全市看守系统的业务指导、协调工作，办理全地区拟判徒刑以上刑罚的大要案件，负责被收押人犯、被拘役人员及拘留人员的管理和教育改造工作。

　　（二）、部门决算单位构成

　　纳入辽宁省阜新市公安局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　阜新市公安局监所管理支队

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计3046.02万元，包括：

　　1.财政拨款收入2975.33万元，占收入总计的97.68%。其中：一般公共预算财政拨款收入2975.33万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

　　8.上年结转和结余70.69万元，占收入总计的2.32%。主要是跨年度需要支付的支出等。

　　与上年相比，今年收入增加336.2万元，增长12.41%，主要原因：新三所投入使用单体建筑增加，建筑面积增加，人员增加。

　　（二）支出总计2992.52万元，包括：

　　1.基本支出2655.60万元，占支出总计的88.74%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2239.79万元，对个人和家庭的补助支出19.45万元，商品和服务支出396.36万元。

　　2.项目支出336.92万元，占支出总计的11.26%。主要包括羁押场所业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

　　与上年相比，今年支出增加353.39万元，增长13.39%，主要原因：新三所投入使用单体建筑增加，建筑面积增加，人员增加。

　　（三）年末结转和结余53.5万元。

　　主要是跨年度需要支付的支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少17.19万元，降低24.32%，主要原因：一是及时支付款项；二是提高资金使用效率。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出2992.52万元，其中：基本支出2655.60万元，项目支出336.92万元。与上年相比，财政拨款支出增加353.39万元，增长13.39%，主要原因：新三所投入使用单体建筑增加，建筑面积增加，人员增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的146.58%，其中：基本支出完成年初预算的159.43%，项目完成年初预算的89.65%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出2992.52万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出2597.67万元，占86.81%；社会保障和就业支出235.36万元，占7.86%；住房保障支出159.49万元，占5.33%。

　　1.公共安全支出2597.67万元，具体包括：

　　（1）公共安全支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2260.75万元，主要是除社会保障和就业支出以及住房保障支出以外人员经费和公务经费，完成年初预算的160.42%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资及公务经费增加。

　　（2）公共安全支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）336.92万元，主要是犯人用生活补助、犯人也医药费体检费等支出，完成年初预算的89.65%，决算数小于年初预算数的原因主要是经费需要跨年支付。

　　2.社会保障和就业支出253.36万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）19.45万元，主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的99.03%。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）198.65万元，主要是民警养老等支出，完成年初预算的146.82%。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.26万元，主要是民警职业年金虚账记实等支出。　

　　3.住房保障支出159.49万元，具体包括：

　　（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）159.49万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的157.16%。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.81万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费12.81万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与全年预算数相等。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年无变化。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与全年预算数相等。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年无变化。

　　3.公务用车购置及运行费12.81万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。比上年减少9.93万元，下降43.67%，主要是压缩经费支出等原因。

　　其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费12.81万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2655.59万元，其中：人员经费2259.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费396.36万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出2260.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加34.95万元，增长1.57%，主要原因是公务运行经费增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上设备1台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金336.92万元（其中：一般公共预算资金336.92万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达-到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.1分。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2537.47万元，自评平均分97.43分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　本部门组织对“在押人员给养费”1个项目开展了部门评价，涉及资金375.70万元（其中：一般公共预算资金375.70万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度市直部门决算中反映在押人员给养费等1个项目绩效自评结果。

　　（1）“在押人员给养费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.1分。项目全年预算数为375.70万元，执行数为336.92万元，完成预算的89.68%。项目绩效目标完成情况：一是维护监管场所被监管人员合法权益，保障被监管人员正常生活，保障执法活动顺利进行;二是监舍在押人员给养费和监舍设施维护的资金足额到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分　　2022年度部门决算表