目　　　录

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　　附件

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　负责本行政区域内发生的各类治安、刑事案件侦察查处；负责本行政区域内的各种政治案件的基础调查控制工作；负责各机关、团体、企事业单位、文化系统的安全保卫工作；负责本行政区域内户口、居民身份证、流动人口；负责特种行业、枪支、爆炸和其他危险物品等方面的治安行政工作；负责本分局的综合调研、财务、装备和被装管理工作；负责本单位公安民警的思想、组织和队伍建设工作和对外宣传工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入部门2022年部门决算编制范围的二级决算单位包括：

　　阜新市公安局新邱公安分局

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计2623.14万元，包括：

　　1.财政拨款收入2613.19万元，占收入总计的99.62%。其中：一般公共预算财政拨款收入2613.19万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余9.95万元，占收入总计的0.38%。主要是行政运行结转7.02万元、一般行政事务管理结转2.93万元。

　　与上年相比，今年收入增加675.62万元，增长25%，主要原因：一是基础性绩效纳入工资核算项；二是公积金调整基数后公积金成倍数增加；三是新警调入追加人员和公用经费。

　　（二）支出总计2615.1万元，包括：

　　1.基本支出2597.6万元，占支出总计的99.33%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2309.43万元，对个人和家庭的补助支出37.59万元，商品和服务支出250.58万元。

　　2.项目支出17.5万元，占支出总计的0.67%。主要包括死亡抚恤金等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加658.46万元，增长25%，主要原因：一是基础性绩效纳入工资核算项；二是公积金调整基数后公积金成倍数增加；三是新警调入追加人员和公用经费。

　　（三）年末结转和结余8.04万元。

　　主要是新警补发经费等未能及时发放等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.28万元，增长3.48%，主要原因：新警补发经费等未能及时发放。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出2615.1万元，其中：基本支出2597.6万元，项目支出17.5万元。与上年相比，财政拨款支出增加658.46万元，增长25%，主要原因：一是基础性绩效纳入工资核算项；二是公积金调整基数后公积金成倍数增加；三是新警调入追加人员和公用经费。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的164.73%，其中：基本支出完成年初预算的163.63%，项目完成年初预算的1.1%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出2615.1万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出2230.22万元，占85.3%。社会保障和就业支出220.28万元，占8.4%。住房保障支出164.6万元，占6.3%。

　　1.公共安全支出2230.22万元，具体包括：

　　（1）行政运行2212.72万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等支出，完成年初预算的174.57%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加经费。

　　（2）一般行政管理事务17.5万元，主要是主要商品和服务支出、对个人和家庭的补助，未有年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加经费。

　　2.社会保障和就业支出220.28万元，具体包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休220.28万元，主要是商品和服务支出，对个人和家庭的补助，保险，职业年金，抚恤金等支出，完成年初预算的100.37%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员人数变动。

　　3.住房保障支出164.6万元，具体包括：

住房公积金164.6万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的163.28%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资变动，调整缴费基数。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出31.22万元，完成全年预算的84.95%，决算数小于全年预算数的主要原因是财政压缩公用经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费31.22万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与全年预算数相等。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年无变化。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与全年预算数相等。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年无变化。

　　3.公务用车运行费31.22万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的84.95%，决算数小于全年预算数的主要原因是财政压缩公用经费。比上年减少0.02万元，下降0.64%，主要是每一年的燃油价格浮动不一样。

　　其中：公务用车运行维护费31.22万元，主要用于公务车辆燃油费及维修保养费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2615.1万元，其中：人员经费2347.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费250.58万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新；项目支出经费17.5万元，主要包括退休抚恤金、生活补助等。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出248.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加62.41万元，增长33.5%，主要原因是安保维稳办案经费追加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆19辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车18辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），无自评覆盖率，无自评平均分。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2615.1万元，自评平均分99分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度市直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

第三部分　　名词解释 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分　　2022年度部门决算表

　　附件：辽宁省阜新市公安局新邱公安分局2022年决算公开表.xls