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第一部分　海州公安分局部门概况

　　一、 主要职责

　　二、 部门决算单位构成

第二部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件

第一部分　海州公安分局部门概况

　　(一）主要职责

　　负责本行政区域内发生的各类治安、刑事案件侦察查处；负责本行政区域内的各种政治案件的基础调查控制工作；负责各机关、团体、企事业单位、文化系统的安全保卫工作；负责本行政区域内户口、居民身份证、流动人口；负责特种行业、枪支、爆炸和其他危险物品等方面的治安行政工作；负责本分局的综合调研、财务、装备和被装管理工作；负责本单位公安民警的思想、组织和队伍建设工作和对外宣传工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入辽宁省阜新市公安局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　阜新市公安局海州公安分局

第二部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计7467.43万元，包括：

　　1.财政拨款收入7411.54万元，占收入总计的99.25%。其中：一般公共预算财政拨款收入7411.54万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

　　8.上年结转和结余55.89万元，占收入总计的0.75%。主要是跨年度需要支付的支出等。

　　与上年相比，今年收入增加692.5万元，增长21.82%，主要原因是转出及退休人员数量大于转入和新增人员数量，且合理使用相关经费。

　　（二）支出总计7438.95万元，包括：

　　1.基本支出6618.18万元，占支出总计的88.96%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出5989.88万元，对个人和家庭的补助支出104.32万元，商品和服务支出523.98万元。

　　2.项目支出820.77万元，占支出总计的11.04%，其中：派出所维修改造820.77万元。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加715.88万元，上升10.64%，主要原因是转出及退休人员数量大于转入和新增人员数量，辅警岗位津贴纳入预算。

　　（三）年末结转和结余28.48万元。

　　主要是人员减少形成的社会保障和就业支出、住房保障支出及人员减少相关科目的结余。与上年相比，今年结转结余减少23.38万元，降低45.08%，主要原因是财政预算一体化上线后收回结余结余资金。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出7438.95万元，其中：基本支出6618.18，项目支出820.77万元。与上年相比，财政拨款支出减少156.76万元，降低0.23%，主要原因是转出及退休人员数量大于转入和新增人员数量形成的人员相关费用减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的165.98%，其中：基本支出完成年初预算的162.43%，年初项目预算0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出7438.95万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出6428.15万元，占86.41%；社会保障和就业支出640.61万元，占8.61%；住房保障支出370.19万元，占4.98%；。

　　1.公共安全支出6428.15万元，具体包括：

　　（1）行政运行5607.38万元；主要用于日常行政运行支出，与上年相比减少524.89万元，下降8.56%，主要是更加规范行政运行的开支。

　　（2）一般行政管理事务820.77万元。主要是用于派出所维修，与上年相比增加771.98万元，增长1682.25%，主要是按照公安部对派出所规范标准，现有派出所基础设施不达标，对5个派出所进行维修护改造。

　　2.社会保障和就业支出640.61万元,具体包括：

　　（1）行政事业单位养老支出621.84万元，主要用于人员保险支出，与上年相比增加428.4万元，增长331.26%，主要是因为保险改革补缴数增加；

　　（2）抚恤18.77万元，主要是死亡人员抚恤金支出，与上年相比减少95.41万元，下降608.31%，主要是死亡率下降。

　　3.住房保障支出370.19万元，具体包括：

　　（1）住房保保障支出370.19万元，主要是在职人员住房公积金费用支出，与上年相比增加了40.42万元，增长12.26%，主要是人员增加变动。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出88.81万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范使用公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费88.81万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。决算数与上年持平，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，决算数与上年持平。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%，决算数与上年持平，2022年国内公务接待累计0批次，接待0人，花费0万元，2022年公务接待费用与上年持平。

　　3.公务用车购置及运行费88.81万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范使用公务用车。与上年同期无变化。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置新车0辆。公务用车运行维护费88.81万元，主要用于燃料费及公车维修维护费、车辆保险等支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量48辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6618.18万元，其中：人员经费6094.20万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费523.98万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出5607.87万元，比上年减少525.4万元，主要原因是合理精简办公经费。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆48辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车48辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　绩效自评情况　

　　我局未在预算中设立项目预算，因此无部门决算中项目绩效自评。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对本单位2022年度单位整体情况开展绩效自评，自评总评价得分94.29分。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　我局未在预算中设立项目预算，因此无部门决算中项目绩效自评。

第三部分　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分　2022年度部门决算表

　　附件：阜新市公安局海州公安分局2022年决算公开表.xls

第五部分　附件