目    录

第一部分    阜新市公安局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    阜新市财政局2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（Z01）

二、财政拨款收入支出决算总表（Z01-1）

三、收入决算表(Z03)

四、支出决算表(Z04)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(Z07)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08-1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09)

八、财政专户管理资金收入支出决算表（Z11）

九、部门决算相关信息统计表(CS05)

第三部分    阜新市公安局2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 阜新市公安局概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法规和规章；研究、部署、指导、监督和检查全市公安工作。

2、掌握影响稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，为市委、市政府和省公安厅提供社会治安方面的重要信息，并研究提出对策和措施。

3、负责全市特别重大刑事案件、各类经济案件的侦破工作。组织指挥重大行动，协调查处跨县、区重大案件。处置严重危害社会治安的重大骚乱和重大事故。

4、依法监督、管理本市机关、团体、企事业单位及文化单位的安全保卫工作，指导企事业保卫组织的建设。

5、负责指导、监督依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理枪支弹药、危险物品和特种行业。

6、负责指导公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、拘役所、行政拘留所的管理工作。

7、依法管理全市道路交通安全、车辆和驾驶人员，维护交通秩序。

8、组织、领导、协调全市反恐怖工作，负责市反恐怖工作领导小组成员单位的协调联络及涉恐案件的侦察和调查处理。

9、负责本市范围内的社会公共信息网络安全监察，组织实施网络监控工作。

10、指导组织开展全市禁毒、缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

11、预防、制止和惩治涉及危害保护区治理和保护的违法犯罪活动，保障有关部门在保护区内开展行政执法工作。

12、负责全市保安队伍的管理、培训、指导、监督工作，管理保安市场。

13、按管理权限，管理、监督、指导全市消防工作，对武警部门执行公安任务及相关业务建设实施领导和指导。

14、研究制定加强公安科技、信息技术、刑事技术、行动技术的方案和措施，并组织实施。

15、负责全市公安外事工作，依法管理出入境工作。

16、负责全市公安基层基础建设和户籍管理工作。

17、组织实施来我市的各级领导及重要外宾的警卫工作。

18、负责地方公安法规的调研起草工作，指导全市公安机关执法活动，以及查办信访案件、接待群众控告申诉等工作。

19、负责全市公安机关的思想政治工作和队伍建设。

20、负责全市公安机关纪检、监察工作。

21、负责全市公安机关的装备建设和公安信息网络建设。

22、研究、制定、落实公安队伍监督管理规章制度的方案和具体措施，组织实施督查工作。

23、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项

二、部门决算单位构成

纳入阜新市公安局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、阜新市公安局机关

2、阜新市公安局刑事犯罪案件侦查支队

3、阜新市公安局巡逻防爆支队

4、阜新市公安局监所管理支队

5、阜新市公安局海州公安分局

6、阜新市公安局太平公安分局

7、阜新市公安局细河公安分局

8、阜新市公安局清河门公安分局

9、阜新市公安局新邱公安分局

10、阜新市公安局经济开发区公安分局

11、阜新市公安局矿区公安分局

12、阜新市公安局交通警察支队

第二部分 阜新市公安局2018年度部门决算公开报表

2018市直部门公开表格格式 .xls

第三部分 阜新市公安局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计57,746.32万元，包括：

1.财政拨款收入57,686.50万元，其中：公共预算财政拨款收入57,050.92万元，政府性基金收入635.58万元。

2.其他收入59.82万元，主要省公安厅拨付办案奖励费及利息等收入。

（二）支出总计47,386.94万元，包括：

1.基本支出38,327.66万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出33,194.61万元，对个人和家庭的补助支出1,090.05万元，商品和服务支出3,774.60万元，其他资本性支出268.40万元。

2.项目支出9,059.27万元，主要包括般行政管理事务、道路交通管理等业务支出。

（三）年末结转和结余20,922.26万元

主要是年末交警指挥中心大楼和太平交警大队办公楼未列决和拨入“三所”建设经费等原因形成的结余。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增加情况。2018年，公安局部门决算收入57,746.32万元，比上年增加17947.12万元，增加45.09%，收入同比增加的主要原因是拨入“三所”建设经费和工资绩效增加。

2.支出增减情况。2018年，公安局部门决算总支出47,386.94万元，同比增加支出6911.02万元，增加17.07%。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜新市公安局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出47,328.35万元，其中：基本支出38,269.08万元，项目支出8,376.04万元,政府性基金预算财政部拨款683.23万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出47,328.35万元，按支出功能分类科目分，包括公共安全支出43,945.81万元，社会保障和就业支出961.81万元，住房保障支出1,737.50万元,城乡社区支出683.23万元。

1. 公共安全支出43,945.81万元，包括：

（1）行政运行35,569.77万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等支出。

（2）一般行政管理事务5,394.28万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出、债务利息支出等支出。

（3）刑事犯罪侦查32.00万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等支出。

（4）禁毒管理391.92万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。

（5）道路交通管理1,839.37万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等支出。

（6）拘押收教场所管理228.48万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等支出。

 (7) 其他公安支出490.00万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等支出。

2. 社会保障和就业支出961.81万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休474.95万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

 ( 2 )机关事业单位基本养老保险缴费支出34.16万元,主要是工资福利支出。

（3）死亡抚恤452.70万元，主要是对个人和家庭的补助。

3.住房保障支出1,737.50万元，包括：  

（1）住房公积金支出1,737.50万元。            

4. 城乡社区支出683.23万元，包括：

城市建设支出683.23万元，主要是商品和服务支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2018年，公安局部门决算财政拨款支出46,645.12万元，同比增加支出7727.3万元，增加19.51%。 其中：基本支出增加6410.65万元，增长20.12%；项目支出增加915.78万元，增长12.28%。政府性基金预算财政部拨款增加400.88万元。

基本增加支出的主要原因：人员工资和缴纳各种保险。项目支出增加的主要原因：十三五规划的信息化等项目增加。政府性基金预算财政部拨款为城市建设支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出898.25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费10.84万元，公务用车购置及运行维护费887.42万元。2018年度“三公”经费支出比2017年增加226.76万元，增加33.77%，主要是公务用车运行维护费支出增加等原因。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费10.84万元，主要用于各部门接待上下级公安机关、兄弟省（自治区）、市公安机关来阜工作以及协调部分市直机关发生的费用等，2018年国内公务接待累计328批次，2,003次，10.84万元。

3.公务用车购置及运行维护费887.42万元，其中：公务用车购置费160.60万元，公务用车运行维护费726.82万元。2017年购置公务用车5辆，年末公务用车保有量588辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年公安局机关运行经费支出3,988.48万元，比2017年减少1215.84万元，减少23.36%，主要原因是集中取暖费年末未列支、公用经费压减等有所减少。

（二）政府采购支出情况

2018年公安局政府采购支出总额1,810.58万元，其中：政府采购货物支出858.40万元，政府采购工程支出869.17万元，政府采购服务支出83.00万元。

（三）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，公安局共有车辆691辆（其中运行341辆），其中：副省级以上领导干部用车0辆，应急保障用车22辆，机要通信用车3辆，一般公务用车9辆，一般执法执勤用车444辆，特种专业技术用车127辆，离退休干部用车1辆，其他用车85辆；单位价值200万元以上大型设备5台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对项目支出开展绩效自评，共涉及一个项目支出，涉及资金1803万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为100分。影响自评平均分的主要因素是上述经费为中央办案专项，主要用于补充安保维稳，出差办案等办案支出。今后我们将加强对此项资金的经费管理，确保专款专用。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。